Utbildningsnämnden godkände delårsrapport för Sektor Lärande

Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun beslutade den 24 september 2026 att godkänna Sektor Lärandes delårsrapport per sista augusti 2026, inklusive helårsprognos och uppföljning av verksamhetsplanen.

Beslut

Utbildningsnämnden godkände delårsrapporten till och med augusti 2026 för Sektor Lärande. Rapporten innehåller en samlad lägesbild av måluppfyllelse och ekonomi samt en prognos för helåret.

Bakgrund

Delårsrapporten omfattar årets åtta första månader och beskriver hur verksamheten inom Sektor Lärande utvecklats både ekonomiskt och i förhållande till uppsatta mål. Enligt rapporten uppvisar verksamheten överlag relativt god måluppfyllelse, bland annat inom elevhälsa, trygghet och samverkan med hemmet. Samtidigt framgår att det finns kvarstående utmaningar i vissa ämnen och årskurser.

För en bredare bild av läget i kommunens skolor kan du läsa Kolada-rapport visar stora skillnader i Ljusdals skolor.

Kostnader och finansiering

Den ekonomiska genomgången i delårsrapporten visar att Sektor Lärande som helhet räknar med att klara årets driftbudget. Bakom den samlade bilden finns dock skillnader mellan verksamhetsgrenarna.

Förskole- och grundskoleverksamheten prognostiserar underskott. Dessa underskott kopplas i rapporten främst till högre personalkostnader samt ökade kostnader för skolskjutsar och extraordinärt stöd till elever.

Gymnasieverksamheten väntas däremot gå mot ett överskott. Överskottet förklaras framför allt av högre intäkter och minskade kostnader för externa gymnasieplatser.

Konsekvenser för verksamheten

Att sektorn som helhet bedöms kunna följa driftbudgeten innebär enligt rapporten att den övergripande ekonomiska ramen ser ut att hållas under 2026. Samtidigt pekar underskotten i förskola och grundskola på fortsatt ekonomisk press i verksamheter som rör de yngre åldrarna, medan gymnasiet har en mer gynnsam ekonomisk utveckling.

Tidsplan och nästa steg

Delårsrapporten avser perioden fram till och med augusti 2026. Helårsprognosen i rapporten utgör underlag för det fortsatta budgetarbetet inom Sektor Lärande under återstoden av året.

Försenat IT-projekt påverkar investeringar

På investeringssidan konstateras i rapporten att införandet av en ny IT-miljö blivit försenat. Förseningen innebär att delar av investeringsmedlen behöver föras över till 2027. Detta påverkar tidplanen för den tekniska uppgraderingen av skolornas IT-stöd, som därmed skjuts framåt i tiden.

Källa: Utbildningsnämndens sammanträde den 24 september 2026 i Ljusdals kommun.