Buffert krävs för att klara årets budget i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdal beslutade den 22 september 2026 att godkänna delårsbokslutet för sektor Arbete och stöd per augusti 2026. Bakom ett resultat som väntas hamna i nivå med budget ligger ökade kostnader för placeringar av barn och unga, vilket gör att hela den särskilda bufferten på 2 miljoner kronor behöver tas i anspråk.

Beslut

Nämnden beslutade att godkänna delårsbokslutet för sektor Arbete och stöd, internkontrollens statusrapport och verksamhetsuppföljningen per augusti 2026. Delårsbokslutet ska också skickas vidare till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade uppföljning av ekonomi, måluppfyllelse och risker.

Kostnader och finansiering

Efter årets åtta första månader redovisar sektor Arbete och stöd ett resultat som ligger cirka 1 miljon kronor bättre än budget. Helårsresultatet väntas dock bara landa i nivå med budget om den särskilda bufferten på 2 miljoner kronor används fullt ut.

För individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott på omkring 3,7 miljoner kronor. Inom detta står kostnaderna för placeringar av barn och unga för cirka 7,4 miljoner kronor av minusresultatet. Totalt beräknas sektor Arbete och stöd därmed hamna på ett resultat i nivå med budgeten på 171,1 miljoner kronor, under förutsättning att kostnadsutvecklingen inte försämras under årets sista månader.

Fler placeringar av barn och unga

Behovet av insatser för barn och unga lyfts fram som den största utmaningen i delårsbokslutet. Under årets första halvår uppgår antalet placeringar till 90, jämfört med ett tidigare mål på 78 placeringar. De ökade placeringarna bidrar till de högre kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

Arbetssätt och fortsatta utmaningar

I delårsrapporten framgår att sektorn arbetar med att möta den nya socialtjänstlagen genom mer förebyggande och kunskapsbaserade arbetssätt. Det sker bland annat genom samverkan mellan skola och socialtjänst, familjebehandling och föräldrastöd.

Rapporten pekar också på fortsatta utmaningar när det gäller sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Dessutom finns ett behov av att fullfölja flera pågående internkontrollmoment.

Tidsplan och nästa steg

Efter nämndens beslut skickas delårsbokslutet vidare till kommunstyrelsen. Under resten av året blir utvecklingen av kostnaderna avgörande för om sektor Arbete och stöd kan hålla budgeten för 2026 utan ytterligare åtgärder utöver användningen av bufferten.

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdal, 22 september 2026.