Delårsrapporten för omsorgsnämnden visar underskott och lägre sjukfrånvaro

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun godkände den 30 september delårsrapporten per den 31 augusti 2026 för Sektor Välfärd, inklusive en helårsprognos. Rapporten visar ett beräknat underskott för året samtidigt som sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Beslut

Omsorgsnämnden godkände den ekonomiska delårsrapporten per den 31 augusti 2026 samt uppföljningen av verksamhetsplanen för 2026. Beslutet innebär att rapporten ska ligga till grund för det fortsatta uppföljnings- och budgetarbetet i kommunen.

Måluppfyllelse och verksamhet

Delårsrapporten visar att 44 procent av nämndens 16 mål bedöms som uppfyllda vid delåret. Flera mål bedöms vara delvis uppfyllda. För vissa indikatorer saknas delårsdata, vilket innebär att den slutliga måluppfyllelsen får bedömas först i samband med årsrapporten.

Minskad sjukfrånvaro

På personalsidan framgår att sjukfrånvaron minskat tydligt. Vid delåret 2025 låg sjukfrånvaron på 12,9 procent, medan den vid delåret 2026 minskat till 9,9 procent. Minskningen gäller den samlade sjukfrånvaron inom omsorgsnämndens verksamheter.

Ekonomiskt läge och prognos

Det ekonomiska läget beskrivs som ansträngt. Utfallet till och med augusti visar ett underskott mot budget på cirka 4,5 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på omkring 5,3 miljoner kronor för 2026.

Den största negativa avvikelsen finns inom Stöd och Omsorg, där underskottet bedöms landa runt 10,9 miljoner kronor. Samtidigt prognostiserar ledning, verkställande stöd och myndighet samt hemsjukvården överskott, vilket delvis väger upp underskotten inom andra delar av verksamheten.

För mer bakgrund om den ekonomiska utvecklingen i sektorn finns Fem miljoner i väntat underskott för välfärden.

Åtgärder för att förbättra ekonomin

Enligt sammanfattningen i delårsrapporten pågår åtgärder för att förbättra ekonomin. Bland annat nämns effektiviseringar i hemtjänsten samt arbete med externa placeringar och avtal inom Stöd och Omsorg. Dessa åtgärder redovisas i delårsrapporten men beskrivs inte i detalj i själva protokollet.

Tidsplan och nästa steg

Omsorgsnämndens beslut innebär att den godkända delårsrapporten per den 31 augusti 2026 utgör underlag för fortsatt uppföljning och det kommande budgetarbetet i Ljusdals kommun. Den slutliga bedömningen av ekonomi och måluppfyllelse görs i årsrapporten för 2026.

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun, möte 30 september 2026.